tag:blogger.com,1999:blog-64761514915907292662024-03-18T04:04:25.649+01:00ZGESTERP | SGA | CRM | B2B | B2C |Unknownnoreply@blogger.comBlogger309125tag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-59223093589698810722024-03-06T10:20:00.002+01:002024-03-06T10:21:29.477+01:00Traspasar Saldos contables de Inicio de Ejercicio Durante los primeros días del ejercicio es normal encontrase realizando ajustes en el anterior, es por esto que para tener los saldos correctos es necesario algo tan simple como:Cerrar ejercicio N-1 (ej.2023)Abrir ejercicio N (ej.2024)En caso de modificación de datos en el ejercicio N-1, se debe borrar el cierre de N-1, la apertura de N, y volver a realizar el proceso de cierre y Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-25097020950886203752024-02-19T11:57:00.003+01:002024-02-21T11:49:27.100+01:00Regulación de Stock en diferido Imaginemos una situación en la cual Ud. quiere indicar un stock para que el resultante a una fecha (por ej. hoy) sea según el recuento actual, es decir:Conocemos el stock actual a 15-02-2024Queremos saber que stock teníamos a 31-12-2023 considerando regulaciones pero no hicimos recuento a esta fecha.Tenemos un Recuento válido 'fijado' a 31-12-2022.El procedimiento a seguir sería:Anotar un Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-76890766015889376592024-02-16T09:15:00.002+01:002024-02-19T11:30:38.589+01:00Cambiar una Cuenta Contable del PGC en el historial de asientos, registros de IVA y Cartera
Existe una opción que nos permite cambiar una Cuenta del PGC por otra, incluso
si esa cuenta es de Deudores, Proveedores o Acreedores con la implicación que
pueda existir en los registro de IVA y Cartera.
¿Cómo cambiar una Cuenta del PGC mal indicada en la ficha de Cliente con datos
ya asentados y registrados?
Imaginemos un caso donde se ha estado usando una cuenta de 9 dígitos Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-52138900472665339892024-02-02T14:14:00.004+01:002024-02-16T08:52:09.072+01:00Diseñador de Documentos FastReport (.fr3)ZGEST ERP
incluye dos diseñadores de documentos, el más avanzado es FastReport con el cual Ud. podrá gestionar cualquier
información existente en el sistema para ser visualizada o impresa de todos los
datos almacenados.
Este diseñador le permitirá crear sus propias consultas y diseños
independientes, pero también podrá crear plantillas para el lanzamiento de los
informes configurables y los Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-80948906224553219562024-02-01T14:16:00.005+01:002024-02-21T11:48:19.691+01:00¿Cómo importar o copiar plantillas de Gestores, OLAP y Maestros-Detalle?Para importar una plantilla existen dos métodos.Importar EstándarImportar de Fichero (y exportar a fichero)Copiar a UsuarioImportar EstándarPara hacer uso de esta opción es necesario tener conexión a Internet, ya que esta plantilla se recupera de los servidores de InforMAKRO donde residen.En el momento que pulse el botón le aparecerá una lista con una serie de plantillas prediseñadas a las que Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-56052279706629274992024-02-01T13:45:00.010+01:002024-02-01T19:39:50.015+01:00Gestores (GG), OLAP, Maestro-Detalle (MD): Uso del Botón 'Abrir'Debido al gran número de informes que acaban siendo definidos tanto en Gestores (GG), Olaps como Maestros-Detalle (MD) es interesante que haga un uso adecuado de su definición para localizar fácilmente aquel que desee.Lo primero a señalar es que cuando Ud. accede este 'carga' el último usado, pero si desea acceder a otro pulsará en el botón 'Abrir':lo que le mostrará la relación de Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-41247036877286263892023-11-22T12:31:00.005+01:002023-11-22T12:32:48.496+01:00Precio Único (o importe fijo)El concepto de 'Precio Único' o 'Importe Fijo' hace referencia a una forma de tarifar en el que las unidades indicadas en el proceso de venta no sirven como multiplicador del precio para obtener el importe, sino exclusivamente para recuperar la tarifa de un escalado, siendo el Importe el resultado de multiplicar 1 * el Pvp recuperado.Por ej. esta solución permite crear una Tarifa marcada como 'Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-88788913249819076452023-11-14T14:23:00.010+01:002023-11-16T12:05:48.461+01:00Mod. 592 AEAT. LRSC Impuesto sobre Envases de Plástico no Reutilizable.Cómo generar el libro registro
Existen ciertos campos que deben documentarse por producto, como son:a 'clave
de producto' o el 'régimen fiscal', pero la mayoría de veces puede no ser
necesario, siendo suficiente indicar una constante para la empresa, por ej.:
Si solo va a presentar las adquisiciones de lo productos 'sujetos y no
exentos' no documentará qué productos Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-62390842957442480892023-11-10T11:14:00.017+01:002023-11-10T11:20:08.354+01:00Modificar una factura ya realizada manteniendo la misma fecha y númeroUna factura no es directamente modificable, lo que es modificable es el albarán o ticket que la ha generado, por lo que los pasos a seguir son:Deshacer o Borrar la FacturaModificar el ó los albaranes o tickets que la componenRehacer la Factura con la misma fecha y número.Deshacer la FacturaAcceda a la Visualización de la Factura, anótese el Nº y Fecha con que fue generada, así como los Albaranes Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-16800004122168893052023-11-08T14:30:00.006+01:002023-11-08T17:50:12.296+01:00Consideraciones para la emisión de FacturaE
Para una fácil generación Facturas electrónicas (FacturaE) es importante
que tenga correctamente cumplimentada la información requerida siendo:
Formas de Pago
Idiomas
Países
Tipos de Unidad
Fichas de Cliente
Datos de Pedido
Datos de Factura
Formas de Pago.
En la ficha de Formas de Pago debe indicar el código UN/EDIFACT 4461
correspondiente al medio de Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-14085016148467380862023-09-22T11:36:00.009+02:002023-09-22T13:12:15.755+02:00¿Cómo consultar los saldos bancarios y descargar la N43 para la conciliación automática de nuestras cuentas bancarias?
Señalar que este procedimiento es multiempresa y necesita del sistema de
recuperación de datos bancarios (saldos y n43) que debe tener habilitado.
El procedimiento es muy sencillo:
Se definirá la Entidad Bancaria, siendo esta común a todas las
empresas e identificado por su id. oficial. Los conceptos Propios de la N43
puede descargarlos automáticamente a través de la opción 'ESPECIALUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-75195468004523707052023-08-14T13:01:00.005+02:002023-08-14T13:01:44.328+02:00Validiaciones y errores del SII Pulse aquí para acceder a la documentación técnica de la AEAT con respecto al documento de validaciones y errores del SIIUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-60976156672635046012023-07-26T18:05:00.005+02:002023-07-26T18:05:28.727+02:00Tipos Remesa de PagoExisten 2 tipos de Remesas de Pago, a saber:
A Fech Rem (A Fecha de Remesa)
A Fech Vto (A Fecha Vencimento)
A Fecha Remesa
Son remesas compuestas de vencimientos con pago a la fecha de la Remesa, son habituales para la realización de trasferencias o cheques (norma 34) cobro a la vista o Fecha de Remesa.
Sus características son:
Independientemente de la fecha de vencimiento Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-58282468390790984592023-07-21T13:10:00.016+02:002023-11-08T18:01:43.683+01:00Emisión de Factura Electrónica (FacturaE)Emisión de Facturas Electrónicas con ZGEST ERP.
ZGEST ERP permite la generación de Factura Electrónicas en los formatos:
FacturaE 3.2
FacturaE 3.2.1
FacturaE 3.2.2 (* recomendado)
Realiza la firma de forma interna pudiéndose optar por dos
sistemas:
Almacén de Windows local. Cada usuario tiene que tener instalado el certificado digital con que se firma en su Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-73103539240403959782023-06-06T09:57:00.001+02:002023-06-06T09:57:13.607+02:00Informe de Situación de Stock de Artículos comparativo de Ventas, Compras, Producción, Regulaciones por Nivel (v.2) Este informe permite obtener según una selección de artículos entre fechas, indicando una clase directriz, un nivel de consulta y unos almacenes ...un informe con la siguiente información:siendo los datos de cada columna los siguientes:PRODUCCION: sumatorio de las unidades de movimientos (UNIDS_521) de tipo ‘R’ (Producción) de los artículos seleccionados, entre las fechas Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-45504648272872249322023-04-18T10:25:00.012+02:002023-10-25T09:44:38.457+02:00Error de acceso a la BBDD de ZGEST
En alguna ocasión puede suceder que tras la actualización de una
estación o el servidor de BBDD al intentar
arrancar la aplicación de ZGEST aparezca un mensaje similar a este:
"ERROR DE CONEXION DE BBDD general:
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]No existe el servidor SQL Server o se
ha denegado el acceso al mismo.
Esto lo que significa es que por alguna causa
no se Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-30971919421482054422023-02-24T09:06:00.002+01:002023-02-24T09:06:22.898+01:00Nº de FACTURA en documentos DUA El nº identificativo de un documento DUA es el siguiente
Formato
Descripción
AA
Dos últimos dígitos del año de captura del DUA
PP
País del DUA (cualquier código IS, no solo España)
00RRRR
Recinto de presentación
AAAAAAA
Numeración secuencial Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-60998153925865971672023-02-03T13:27:00.002+01:002023-02-03T14:10:08.867+01:00Como registrar la Devolución de un efecto de cobro Supongamos que hemos realizado una Remesa de CobrosLos efectos de esta remesa, en el momento de llegar a su fecha, se realizará el asentamiento y el cambio de estado a 'Pagado' del vencimiento, bien por 'cancelación automática' o por 'cancelación manual' con la introducción del asiento correspondiente.En el momento en que se nos notifique la Devolución realizaremos el Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-33956854718219837332023-01-16T12:54:00.004+01:002023-01-18T09:18:13.712+01:00Parte de Ejecución de Producción según datos de terceros.A partir de una tabla o vista denominada 'EXPORTACION_ZGEST'
existente en la BBDD de un tercero, se generan los Partes de Ejecución de
Producción en planta atendiendo alos parámetros de la Ruta de Producción y la
definición de los productos.
El proceso es tal como sigue:Se recuperará la tabla ‘EXPORTACION_ZGEST’ del origen los registros cuyo estado sea '0' y se incluirá una
imagenUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-72915282774722746772023-01-16T10:34:00.004+01:002023-01-16T11:14:52.300+01:00Parte de Mezcladora (silos Aggity) - Parte de Consumo de Producción según datos de 3º
Esta operativa realiza la recuperación de los
Partes de Producción generados por un tercero (ej.
Aggity) y los convierte en un
Parte de Consumo de Producción No Lineal.
Se recupera la tabla ‘Opera6010_Rosagres’ y se incluye una imagen de esta
en ZGEST MRP en la tabla 'SILOS_TERCEROS.
Esta tabla ofrece los datos de Fecha, SILO1, SILO2, SILO4 y SILO5, así como
Lt_AguaUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-21011208188990601022022-12-26T12:39:00.001+01:002023-01-16T10:04:17.335+01:00Ficha de Cliente con múltiples direcciones y control del RiesgoEn diversas ocasiones ocurre que trabajamos con empresas que operan desde distintas direcciones, com por ejemplo diversos almacenes o centros logísticos, o también obras e instalaciones.El problema surge cuando queremos controlar el riesgo que otorgamos a este cliente y el control de la deuda, y además este cliente tiene varias direcciones.Lo primero señalar que la deuda contable se obtieneUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-50203314868619463412022-12-22T11:06:00.007+01:002023-01-16T10:04:37.648+01:00¿Cómo controlar la 'Falta de documentación' adicional en Facturas?Indique en 'Configuración de Facturas/Gestión Documental' los documentos que desea como obligatorios su archivo. Marque en Configuración de Facturas que se desea controlar a partir de ese momento cada vez que acceda a una factura en visualización, si le falta algún documento se lo indicará:Para adjuntar un documento, simplemente pulse en el icono 'carpeta' correspondiente yUnknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-6302603823239546652022-12-16T09:54:00.004+01:002023-01-16T10:05:02.954+01:00IMAGENES DE LOS ARTICULOS
En la ficha de un artículo o producto, se puede almacenar su imagen para
ser mostrada en los distintos apartados del programa.
Existen 3 formas de almacenamiento:
Indicativo de Ruta: Ese almacenamiento solo registra la ruta y
denominación del fichero de la imagen en nuestro sistema, es la forma más
económica de ver una imagen sin que ocupe espacio en nuestra Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-38438172152265887002022-12-12T12:14:00.005+01:002023-01-16T10:05:12.374+01:00Gestion Documental - Archivo de documentos en Pedidos, Presupuestos, Proformas, Albaranes, Facturas, Clientes y Proveedores. Para poder acceder tanto a la visualización como al archivo de documentos asociados al documento (Pedido, Presupuesto o Proforma) es necesario visualizar la pestaña de 'Gestión Documental'. Este sistema de gestión documental almacenará en una carpeta los documentos que aquí se trasladen con un simple 'plug and play', o a través del uso del botón 'abrir carpeta' y la herramienta 'Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-6476151491590729266.post-21269749225869608282022-12-09T11:36:00.002+01:002022-12-09T11:36:21.420+01:00Notificación de la línea de un Pedido cuando esta se ha reservado TotalmenteExiste un procedimiento por el cual se notificará al Usuario del Pedido por email que cada vez que una línea de un Pedido se haya reservado totalmente [notificar_lin_pedv_tot_res.exe].Revisa todos los Pedidos totalmente reservados según los últimos 'x' días, de los clientes marcados según ficha [ENV_NOT_LIN_TOT_RES_128] realizando las siguientes acciones:Inicializa la marca de control de laUnknownnoreply@blogger.com