Importar Proveedores desde un fichero TXT

Este programa importa la fichas de Proveedores desde un fichero de texto separado por tabuladores. El fichero se compone de los campos:

CONCEPTO	Obligatorio	TIPO	Tamaño	Observaciones
Marca de Inicio	S	A	1	'*' si no se debe importar el registro
Código	S	9	6
Descripción	S	A	50
Es Transportista	S	A	1	'S' --> Si 'N' --> No
Nombre Comercial	N	A	50
URL	N	A	50
Centro de Coste	T	A	10
TIPO	T	A	5
ZONA	T	A	5
RUTA	T	A	5
BLOQUEADO	N	A	1	'S' --> Si 'N' --> No
NO ACTIVO	N	A	1	'S' --> Si 'N' --> No
DIRECCION	N	A	50
PAIS	N	T	3
PROVINCIA	N	T	2
POBLACION	N	A	50
CODIGO POSTAL	N	9	5
APDO.CORREOS	N	A	25
TLF.1	N	A	20
TLF.2	N	A	20
FAX	N	A	20
EMAIL	N	A	50
PERSONA CONTACTO	N	A	50
CARGO	N	T	2
CLAVE ID. FISCAL	N	9	1	1..6
NIF	N	A	15
LIBRO IVA SOPORTADO	N	T	2
347	N	A	1	'S' --> Si 'N' --> No
349	N	A	1	'S' --> Si 'N' --> No
CTA.PGC PROVEEDOR	N	A	12
CTA.PGC EFECTOS COMERCIALES	N	A	12
COD.ACUMULADO	N	T	6
FORMA DE PAGO	N	T	2
Aplazamiento	N	A	1	'0' --> Según Fecha Registro '1' --> Según Fecha Factura
DIA FIJO DE PAGO 1	N	A	2
DIA FIJO DE PAGO 2	N	A	2
DIA FIJO DE PAGO 3	N	A	2
SWIFT	N	A	15
IBAN	T	9	6
ENTIDAD	N	A	5
OFICINA	N	A	5
DC	N	A	2
Cuenta	N	A	11
Moneda	N	A	3
Fin Registro	N	A	1	*

Obligatoriedad de los campos (marcas):

S:	Obligatorio
N:	No Obligatorio
T:	Tabla Asociada

Códigos de las observaciones:

'9'  Dato numérico cumplimentar a '0' 'Z' Dato numérico, blanco si '0' 'X' Dato alfanumérico. Cualquier otro valor será tomado tal y como se indica.

Los valores numéricos se presentarán con el separador decimal '.' y sin separador de miles.


El proceso inserta una a una todas las cuentas que hay en el fichero, si alguna ya existe y si está marcada la opción de 'Actualizar', modifica la BBDD con los datos del fichero, si no está marcada esta opción, pasa a procesar la siguiente línea.

Ej. Fichero Matriz Importación Proveedores.