Gestión de Talleres Auxiliares

GESTIÓN Y USO DE TALLERES AUXILIARES para la operativa MUESTRAS y DECORADOS 

ESCANDALLO DE ARTÍCULO

Definiremos la composición del artículo, considerando que uno de los elementos será el servicio contratado al Taller auxiliar y el resto los materiales entregados a este en depósito.

Dependiendo de si el producto a realizar es un artículo o un modelo accederemos al mantenimiento correspondiente.

ANEXOS AL EJEMPLO. 

El servicio a realizar por el Taller Auxiliar, y por ende el que anotaremos como entrada en el ALBC y se nos facturará es el este caso es la clase ‘K’. 

El resto de escandallo es material propio de la empresa. 

¿PQ USAMOS UNA CLASE ‘MODELO DE PRODUCCION’ ?

Porque al enviar nuestro material a un taller auxiliar se pierde su clasificación (calidad, tono, calibre) y cambia de la clase 2 (comercial) a la clase ‘P’ (modelo de producción).

PEDIDO DE COMPRA A PROVEEDOR 

Con el resumen de necesidades de nuestros clientes o de acuerdo a los límites de stock realizaremos el Pedido de Compra (de servicios) al Taller Auxiliar (Proveedor). 

INFORME NECESIDADES DE STOCK S/PEDIDO DE COMPRA 

 Con este informe obtenemos una relación de necesidad de stock de materias primas en los talleres auxiliares de los Pedidos de compra realizados. 

APROVISIONAMIENTO AL TALLER AUXILAR 

Con los datos obtenidos de las necesidades de stock s/PedC realizaremos un pedido (PEDV) correspondiente al aprovisionamiento que debemos realizar al Taller Auxiliar de nuestros materiales. 

Por lo tanto crearemos un cliente no facturable y con una indicación del Almacén Depósito para poder gestionar las entregas a nuestro taller auxiliar 

CLIENTE NO FACTURABLE A DEPOSITO (T.AUX) 

Cliente es NO FACTURABLE 

Tipo Albaran DEPOSITO-DESCLASIFICACION 

Tarifa: Sin precio 

Almacén Destino (Depósito) : ej. '208' 

PEDIDO DE VENTAS (CLIENTE DEPOSITO) 

Realizamos el Pedido de los materiales que deseamos enviar al T.AUXILIAR. 

OPC 

Generamos la OPC y realizamos el sistema de ALMACEN pertinente (estándar, SGA, Logística)

ALBV 

Tras lo que se obtiene el ALBV. 

En el caso de que el material remitido sea a deposito-desclasificación el movimiento generado es:

V >> DSG ; DSG >> '208' 

De esta forma el artículo comercial (clase 2 + modelo con calidad + t/c/ff) se ha convertido en clase p+ modelo sin calidad) y se ha incorporado al almacén 208 del DEPÓSITO proveedor. 

 RECEPCION TALLER AUXILIAR 

Desde el apartado correspondiente realizamos la recepción del PEDC en COMPRAS. 

Esta entrada provoca los siguientes movimientos: 

• Un parte de tipo ‘Compra’: Donde está la entrada de los servicios (AO = ‘CO’ / AD = ‘ALM’).
  
  
  
• Un parte tipo ‘Decorado’:  Señalar que estos partes ser realiza uno por cada línea del ALBC. 
  
  
  
• PR-M 001, Entrada del producto. 
• M-PR 002, Consumo del servicio. 
• 208-PR 003 y siguiente: Consumos de los materiales en depósito señalados en el escandallo

Caducidad de Productos y Fecha de Consumo Preferente

En todo producto podrá registrarse la 'Fecha de Caducidad' y la 'Fecha de Consumo Preferente'.

Estas fechas junto con la 'Fecha de Fabricación' son propias de los Artículos, es decir, aquellos productos que entran y salen del stock. 
Sin embargo el Modelo, es decir aquel producto sin lote identificado solo tendrá los valores en dias de 'Tiempo para Caducidad' y 'Tiempo para consumo Preferente'.

¿Cómo corregir un registro de IVA con marca de 'ERROR' en la presentación a la AEAT ?

 En el caso de que en la presentación se le haya indicado un error, el registro de IVA estará marcado como tal. (B0/B2)

• Para permitir su modificación pulsará  'A'  lo que reactivará el registro.
• Haga los cambios
• Vuélvalo a presentar.

Como solucionar y localizar un error de datos incoherentes en un campo de una tabla.

 Si por alguna causa  en un campo reservado a una información se almacena un dato no adecuado, esto puede provocar un mensaje de error y rotura operacional de la aplicación. 

A un dato erróneo nos referimos a que por ej. deba almacenarse una fecha en formato AAAAMMDD y se haya grabado '00011300'  (* obviamente no existe el mes 13), o donde deba haber un número haya un letra, etc.

Esto provoca mensajes como el siguiente:

Publicación automática de los registros de facturas en VERI*FACTU

Como Ud. ya es conocedor VERI*FACTU exige el registro de las facturas emitidas en un periodo no superior a 4' tras su generación,  marcándose como incidencia  de registrarse posteriormente.

Para ello ZGEST dispone de dos procedimientos automáticos alternativos:

QA. Totales de Factura y problemas de redondeo. Ajuste de Decimales en Total de Factura

Como ya sabrá, existe el problema de los redondeos de los decimales, lo cual puede provocar una pequeña diferencia de céntimos en un total, bien por operaciones con IVA INCLUIDO o por Tarifas con precios unitarios  superiores a 2 decimales cuando una moneda como el EURO los totales deben presentarse con solo 2.

Definición de Moneda o Divisa

 Este apartado le permitirá definir la Moneda con la que opera, los decimales  y los cambios a aplicar.