¿Cómo corregir un registro de IVA con marca de 'ERROR' en la presentación a la AEAT ?

 En el caso de que en la presentación se le haya indicado un error, el registro de IVA estará marcado como tal. (B0/B2)

• Para permitir su modificación pulsará  'A'  lo que reactivará el registro.
• Haga los cambios
• Vuélvalo a presentar.

Como solucionar y localizar un error de datos incoherentes en un campo de una tabla.

 Si por alguna causa  en un campo reservado a una información se almacena un dato no adecuado, esto puede provocar un mensaje de error y rotura operacional de la aplicación. 

A un dato erróneo nos referimos a que por ej. deba almacenarse una fecha en formato AAAAMMDD y se haya grabado '00011300'  (* obviamente no existe el mes 13), o donde deba haber un número haya un letra, etc.

Esto provoca mensajes como el siguiente:

Publicación automática de los registros de facturas en VERI*FACTU

Como Ud. ya es conocedor VERI*FACTU exige el registro de las facturas emitidas en un periodo no superior a 4' tras su generación,  marcándose como incidencia  de registrarse posteriormente.

Para ello ZGEST dispone de dos procedimientos automáticos alternativos:

QA. Totales de Factura y problemas de redondeo. Ajuste de Decimales en Total de Factura

Como ya sabrá, existe el problema de los redondeos de los decimales, lo cual puede provocar una pequeña diferencia de céntimos en un total, bien por operaciones con IVA INCLUIDO o por Tarifas con precios unitarios  superiores a 2 decimales cuando una moneda como el EURO los totales deben presentarse con solo 2.

Definición de Moneda o Divisa

 Este apartado le permitirá definir la Moneda con la que opera, los decimales  y los cambios a aplicar.

Generación, almacenamiento y borrado de históricos.

 Como bien sabrá, existe la posibilidad de activar/desactivar el registro de transacciones sobre ciertas tablas de ZGEST, esto, al cabo del tiempo puede provocar un coste de almacenamiento, rendimiento y recursos del motor de la BBDD innecesario.

La forma de optimizar esta situación es:

•     Activando/Desactivando el registro de las Transacciones
•     Eliminando periódicamente las transacciones de histórico no deseadas
•     Trasferir a otra instancia del motor de BBDD el registro de Transacciones periódicamente para mantener en línea solo las más requeridas, y seguir pudiendo consultar el resto.

Cambios automatizados en los códigos de las Cuentas del P.G.C

Como ya sabrá las Cuentas del P.G.C. de Ventas y Compras se asocian en ZGEST en las fichas de Artículos, pero existe la posibilidad de que estas se vean cambiadas en el momento de realizar el asiento automático de la facturación para acomodarse a otras necesidades 

Las opciones que pueden alterar la definición del PGC son:

• Centros de Coste
• Países

En ambas situaciones Ud. podrá indicar si desea 'insertar' o 'sobrescribir' uno o más caracteres en una posición determinada de la Cuenta del PGC definida en su ficha.