Recordatorio de Cargas para Inter-empresas

Esta función tiene el propósito de que en un proceso de Inter-Empresa donde la Empresa con Stock (Empresa Destino - ED) no envía el producto al cliente final de la Empresa Origen (EO) sino a su  almacén,  y esta necesita de un marcador para que la EO sepa que tiene productos de la ED por entregar.

  • Configuración.
    • EO/Empresas/Inter-Empresas 
      • Se define en la EO el id del Articulo de Recordatorio.
    • ED/Sistema/Documentos/Series de Documento
      • En la ED, en la configuración de inter-emrpresas de la Serie se indica la opción Generación del Recordatorio, con las opciones:
        • 'Manual
        • Junto al Albarán de Compras
        • Junto al Albarán de Ventas.
  • Procedimiento.
    • Generación del Recordatorio [ED/Ventas/AlbV./Mantenimiento]
      • En la pestaña de Inter-empresa de la ED se activan nuevas funcione para generar una registro de 'Recordatorio' en el Pedido de Venta de la EO sobre el artículo de recordatorio.
      • Bien por indicación manual o asociado el proceso en el mismo momento de realizar el Inter-empresa se genera el Recordatorio en la EO con las observaciones pertinentes.
        • El Recordatorio, no es solo un dato a Pedido, sino que realiza también la Reserva y la OPC, OPC a la que traslada con indicativo de MANUAL los valores de BULTOS del albarán de la ED, para de esta forma tener el total de KG a mover entre otros valores.
        • El Recordatorio también posee en observaciones, entre otras la relación de los bultos de la ED que lo ha generado.
    •  Eliminación de Recordatorio.[ED/InterEmpresa/Eliminar Albv. Empresas del Grupo]
      • El registro de Recordatorio deberá eliminarse desde la Gestión de Borrado de Albaranes de Empresas del Grupo.






DeCA

  • Configurador de Viajes
    • Indicar Serie 'Automática' para creación de Viajes
    • El viaje si no se indica manual, toma lo KG y los BULTOS de todos los AlbV asignados.
    • Si los portes son 'Sus Medios' 
      • Si no se indica Agencia  o Transportista se recuperan los datos del Cliente
    • Si lo portes NO son 'Sus Medios''
      • Si no se indica Agencia o Transportista se recuperan los datos de la propia Empresa.
  • Clases de Producto.
    • Existe un campo para indicar la Naturaleza del Producto.
  • Cliente
    • Se puede indicar E.Transportes, Agencia, Conductor y Vehículo por defecto
  • Documentos (AlbV, PedV, OPC)
    • Se puede crear automáticamente el viaje, en caso de que  hayan datos en el documento tomará estos 
      • Empresa Transportes, Agencia, Vehículo, Conductor, Camion Grúa
  • Un Viaje puede ser 'sustituido' por uno nuevo en caso de algún cambio.
  • Un Viaje no puede ser impreso el DeCA hasta que no es publicado. Si se devuelve el DeCA a 'borrador' desde 'Publicado' se elimina también su publicación.
  • Un Viaje con DeCA publicado se 'cierra automáticamente'.
  • Un Viaje para admitir modificaciones o asignación de documentos debe estar 'abierto'.

Devolución a Proveedor Interempresa desde un almacén SGA

 ¿Cómo realizar una devolución a un Proveedor interno por Inter-Empresa desde un almacén gestionado por SGA?

El Cliente E001.093176 está definido con: 

  • Tipo Albarán: Depósito’ 
  • Almacén Depósito: TV 
  • Tarifa: TN
  • Generar ALBC Negativo en Confirmación Salidas SGA 
    •  Proveedor: 000229 
    •  Generar ALBV Negativo en Confirmación Salidas SGA 
      • Empresa. 003 
        •  Cuenta : 000009 Almacén G

 

Esto a nivel de movimientos de almacén y administratios queda como sigue..

  • E001.PEDV.CLI.93176 (FIX.DEV.PROVEEDOR).ALM.V
  •                 RESERVA
  •                 OPC
  •                 OS
  •                 CONF.ALBV
  •                 >> E001.ALBV-DEPOSITO.CLI.93176. ALM.V->TV.TARIFA 0 (LINEA Q)
  •                                >> E001.ALBC.DEVOLUCION.PRO.000229. ALM.TV -> [CO]
  •                                >> E003.ALBV.DEVOLUCION.CLI.000009.ALM.[VT] -> G


Factura Rectificativa

 Para realizar una Factura Rectificativa sobe una Factura de Ventas, lo primero es asegurase que la Serie del documento tiene asociado una Serie Rectificativa.

Deberá indicar la serie donde se produza la devolución (Rectificativa) y la serie del cargo, habitualmente la serie origen, donde se producirá el documento positivo.

Verificar si el servicio de Veri*factu está activo.

Puede suceder que por alguna causa técnica el servicio de publicación de facturas en Veri*factu no esté operando, por ejemplo tras un actualización de Windows o un 'reseteo' de su servidor.

Generación de Albaranes de Venta según Albaranes de Compra c.6.2

 

Generación de Albaranes de Venta según Albaranes de Compra c.6.2

¿Para qué sirve?

Esta funcionalidad permite generar un albarán de venta en una empresa destino utilizando líneas de albaranes de compra registradas en la empresa de origen.

Está orientada a operaciones interempresa. Una vez procesados, los albaranes de compra de origen quedan vinculados con la empresa y el albarán de venta generados.

La funcionalidad solo puede abrirse si el usuario tiene permiso de acceso al programa PWZGR978.

Generación de albaranes de compra según facturas de venta — Interempresas, circuito 6.1

 

Generación de albaranes de compra según facturas de venta — Interempresas, circuito 6.1

¿Para qué sirve?

Esta funcionalidad crea un albarán de compra a partir de las líneas de una o varias facturas de venta seleccionadas.

Debe utilizarse dentro del circuito interempresas 6.1 cuando las facturas de venta todavía no estén vinculadas a otros documentos interempresa y sus líneas procedan de albaranes de venta.

El proceso se ejecuta en la empresa que está abierta en el ERP.