Gestionar un contador de Partes de Modelo realizados en una Producción

Si desea añadir un contador de los Partes de Producción realizados de un 'modelo' concreto independientemente de en la máquina donde hayan sido realizados considerando una fecha y hora de inicio deberá:

  • Activar el objeto 'contador, inicio-fin producción' en la configuración de los campos del parte, en su número de layout asignado .
  • Indicar en la 'Ruta de Producción' las claves de inicio y fin de la producción, y comunicarlas al operario ya que le serán reclamadas cuando pulse el botón correspondiente.
  • Modificar el documento de impresión del parte para que imprima este contador.
  • Debido a que la producción y el contador es por Modelo, si se elimina un parte o se cambia el modelo de uno concreto, el contador se vería decrementado por lo que para evitar esto deberemos usar la opción de 'Anulado'.


Ej. Parte Producción

Técnico. ¿Cómo definir los Querys para la impresión del contador en etiqueta QRD?

  • Palets. Query principal. [Ej. select * from fzg054 WHERE COD_54='c1/030425']
  • Variose7. Query según 'Palets' para generar campos renombrados. [select MODELO_054C, FECHA_054C, HORA_054C, FECHA_054C+HORA_054C FECHAHORA_054C, clase_54+substring(art_54,1,16) modelo, ART_54, fecha_54+hora_54 fechahora_54,* from fzg054 P LEFT JOIN FZG054C C ON P.CLASE_54+SUBSTRING(P.ART_54,1,16) = C.MODELO_054C where P.cod_54=:cod_54]
  • Variose6. Query Contador [SELECT COUNT(*)AS CONTADOR FROM FZG054 PP WHERE PP.FECHA_54+PP.HORA_54 >=:FECHAHORA_054C and PP.fecha_54+pp.hora_54 <=:fechahora_54 AND PP.CLASE_54+SUBSTRING(PP.ART_54,1,16)=:MODELO











¿Cómo comprobar una lista de NIF y Descripciones de clientes si están activos censalmente en la AEAT?

 Para comprobar una lista de cuentas (clientes) si el NIF y denominación es correcta a efecto censal por la AEAT deberá:

  • Obtener un fichero con formato excel desde el Gestor de Cuentas, donde los campos sean NIF y DENOMINACIÓN. Si no tiene una plantilla puede importar el formato estándar 'ZVCC10.Cuentas, fichero validación NIF AEAT.
    • Para exportarlo a formato .xlsx use la opción:

  • Abra este fichero .xlsx desde excel o aplicación similar y guárdelo en formato  '.csv' (separado por ;).
  • Accede a la web de la AEAT >> Informaciones y Gestiones >> Censos NIF y Domicilio Fiscal >> Gestiones destacadas >> Todas las gestiones >> Comprobación de un NIF de Terceros a efectos censales, e importe el fichero .csv generado en la opción de 'Importación Ficheros'




¿Cómo ver las imágenes definidas para ZWEB (ecommerce, b2b, autoventa) desde el Gestor de Artículos?

En el Gestor de Artículos existe un botón que le permitirá visualizar las imágenes definidas para un producto en el apartado de 'Clasificación WEB' de Artículos y Modelos sin conexión a Internet tomando las imágenes de su sistema raíz.


Para que este botón sea operativo en el Gestor de Artículos es necesario que se incluyan los campos:

  • IMG_PRE_I01
  • IMG_I01
  • IMG_EXT_I01
  • DOC_EXT_I01 (*opcional)

Una vez añadidos, el botón del GG Artículos 'Ver imagen ZWEB' ya será operativo, mostrándose:



DUPLICAR ACUERDOS COMERCIALES y MODIFICAR VALORES

DUPLICAR o CREAR UN ACUERDO sobre OTRO

  • Acceder al GG de Acuerdos Comerciales
  • Seleccionar los datos del ACUERDO que se quiere duplicar
  • Pulsar la opción DUPLICAR DATOS, e indicar sobre el ACUERDO que se quiere actualizar o añadir los datos seleccionados. 


MODIFICAR UN ACUERDO.

Opción ‘Asignar Datos’

Selecciona los datos a modificar Indica qué campos y qué valores desea 


Opción ‘Modificar PVP’ incrementado o decrementado importe. 

  • Selecciona los datos a modificar.
  • Procesa un incremento/decremento en % o importes.



Uso del GG de Artículos para obtener el estado de Stock, Compras y Ventas en múltiples almacenes por Modelos o Artículos.

Si Ud. es una empresa que trabaja con más de un almacén, bien sea propio o en depósito, trabaje  o no con lotes de producto, es decir, tenga clases definidas como MODELO/ARTICULOS, es posible que desee de un solo vistazo observar la situación consolidada de sus stocks necesidades y disponibilidad independientemente del almacén en el que se opere:

  • Stock real
  • Stock disponible
  • Stock práctico
  • Stock reservado
  • Stock pendiente de servir
  • Stock pendiente de entregar
  • etc. 

Esta opción le permite añadir a la forma clásica de obtenerlo desde informes específicos, obtenerlo también a través del GG de Artículos realizando la configuración y uso de fórmulas adecuadas,. Veámoslo con un ejemplo.

Nota: Debido a que este informe es calculado 'en el momento' línea a línea de producto, a mayor nº de  fórmulas en columna mayor tiempo en obtener el resultado. Considere el equilibrio entre la potencia de sus equipos informáticos, información requerida y el tiempo de espera de este. 

Lo primero será acceder al Configurador del 'GG Artículos Almacén'  y en este apartado indicar que se desea el precálculo del SPCV (productos con Stock, o Pedidos de Compras pendientes o Pedidos de Venta Pendientes).


También es interesante configurar llamadas a los informes que nos muestren el 'detalle' de los Pedidos Pendientes o stocks en los diversos almacenes.


 Tras esto realizaremos la consulta (SQL) deseada, pero es importante añadir la clausula: 'y SPCV sea Algo (NN)'.


Tras esto lanzaremos el informe y crearemos una serie de columnas con las fórmulas deseadas (puede ampliar información sobre fórmulas en los gestores haciendo click aquí*):

Fórmulas más habituales:

  • Suma por referencia de producto (modelo o artículo) de Pedidos de Compra Pendientes: PEDC_PEND_ART_MOD.
  • Suma por referencia de producto (modelo o artículo) de Pedidos de Venta Pendientes: PEDV_PEND_ART_MOD
  • Stock  por referencia de producto (modelo o artículo) en todos los almacenes 'Propios' o 'Depósito': STOCK_ALM_ART_MOD_TALM
  • Stock Disponible por referencia de producto (modelo o artículo) en todos los almacenes 'Propios' o 'Depósito': STOCK_DISP_ART_MOD_TALM
  • Stock Reservado: Columna Stock - columna Stock disponible
  • Stock Práctico: Columna Stock - columna Pedidos de Venta Pendientes


Pero no es está la única posibilidad, puede crear columnas que le muestren una información más detallada, de un proveedor, un almacén o cliente concreto si así lo desea, aunque lo más cómodo es obtenerlo seleccionando una línea y lanzando el GG de Líneas de PedV, PedC ó de Stock y Coste.

Por ej. imaginemos que solo trabaja con 3 Proveedores y desea ver en una columna el acumulado de los Pedido de Compra pendientes a cada uno de ellos, puede usar la fórmula 'PEDC_PEND_ART_MOD_PRO' y mostrar esta información encolumnada siempre:





VALORES HS CODE, INTRASTAT Y PESOS EN FACTURAS DE EXPORTACION

Los valores globales de los Bultos y el desglose del HSCode (código intrastat/internacional) en las facturas son recalculados en el momento de generar la factura de acuerdo a esta o a los valores de los albaranes según se haya configurado el sistema. 

Posteriormente estos valores puedes ser modificados y marcados como que han sido variados manualmente. Señalar que si modifica los pesos de los valores del HsCode la suma de los pesos global del documento son estos, por lo que no debe volver a modificarlos.

Aparte de la anotación manual existen otras funciones:

  • RECALCULAR PESOS SEGÚN ALBARANES
    • Esta opción recupera loa valores de Peso según los datos existente en los albaranes inclusive si estos han sido modificados, ya que el sistema permite configurar el cálculo de los datos de nuevo al generar factura obviándolos.
  • RECALCULAR TU ADICIONALES.
    • Se calculan o recalculan los datos del HS adicionales indicados en la definición de sus códigos por ej. M2,PA,PZ, ya que peso bruto, neto e importe se operan siempre.


  • CACULAR INSTRASTAT + TU ADICIONALES..
    • Recalcula según los datos de factura los valores de HS CODE, tanto de KG, IMPORTE como adicionales.
  • RECALCULAR PESOS S/PACKING LIST.
    • Esta opción es interesante si el Packing ha sido realizado antes de la Factura (o incluso posteriormente) si los valores de Peso han sido modificados previamente en este, para evitar tener que anotarlos de nuevo ‘manualmente’. 
      •  Por ej. desarrollamos el packing list y ajustamos sus pesos
        Lo que rehace todos los valores de. Packing, contenedores, etc, :

Al pulsa este botón podremos recuperar el id del Packing List y asignarlo a la factura, y regenerndose la información de los Pesos según este


Codificación y caracteres admitidos

 En los ID Alfanuméricos se permite cualquier carácter, incluido especiales salvo:

  • Caracteres de sustitución de SQL:  
    • %
    • _
  • Caracteres especiales de instrucciones de XML 
    • >
    • <
    • &
    • '
    • "
  • Caracteres usados en algunas utilidades de ZGEST, ZSGA
    • ?
    • *
  • Caracteres a evitar
    • /
    • \