Devolución a Proveedor Interempresa desde un almacén SGA

 ¿Cómo realizar una devolución a un Proveedor interno por Inter-Empresa desde un almacén gestionado por SGA?

El Cliente E001.093176 está definido con: 

• Tipo Albarán: Depósito’ 
• Almacén Depósito: TV 
• Tarifa: TN
• Generar ALBC Negativo en Confirmación Salidas SGA 
•  Proveedor: 000229 
•  Generar ALBV Negativo en Confirmación Salidas SGA 
• Empresa. 003 
•  Cuenta : 000009 Almacén G

 

Esto a nivel de movimientos de almacén y administratios queda como sigue..

• E001.PEDV.CLI.93176 (FIX.DEV.PROVEEDOR).ALM.V
•                 RESERVA
•                 OPC
•                 OS
•                 CONF.ALBV
•                 >> E001.ALBV-DEPOSITO.CLI.93176. ALM.V->TV.TARIFA 0 (LINEA Q)
•                                >> E001.ALBC.DEVOLUCION.PRO.000229. ALM.TV -> [CO]
•                                >> E003.ALBV.DEVOLUCION.CLI.000009.ALM.[VT] -> G

Factura Rectificativa

 Para realizar una Factura Rectificativa sobe una Factura de Ventas, lo primero es asegurase que la Serie del documento tiene asociado una Serie Rectificativa.

Deberá indicar la serie donde se produza la devolución (Rectificativa) y la serie del cargo, habitualmente la serie origen, donde se producirá el documento positivo.

Verificar si el servicio de Veri*factu está activo.

Puede suceder que por alguna causa técnica el servicio de publicación de facturas en Veri*factu no esté operando, por ejemplo tras un actualización de Windows o un 'reseteo' de su servidor.

 

Generación de Albaranes de Venta según Albaranes de Compra c.6.2

¿Para qué sirve?

Esta funcionalidad permite generar un albarán de venta en una empresa destino utilizando líneas de albaranes de compra registradas en la empresa de origen.

Está orientada a operaciones interempresa. Una vez procesados, los albaranes de compra de origen quedan vinculados con la empresa y el albarán de venta generados.

La funcionalidad solo puede abrirse si el usuario tiene permiso de acceso al programa PWZGR978.

 

Generación de albaranes de compra según facturas de venta — Interempresas, circuito 6.1

¿Para qué sirve?

Esta funcionalidad crea un albarán de compra a partir de las líneas de una o varias facturas de venta seleccionadas.

Debe utilizarse dentro del circuito interempresas 6.1 cuando las facturas de venta todavía no estén vinculadas a otros documentos interempresa y sus líneas procedan de albaranes de venta.

El proceso se ejecuta en la empresa que está abierta en el ERP.

Traspaso Articulos Inter-Empresas

TRASPASO DE ARTÍCULOS ENTRE EMPRESAS

QUÉ HACE EL PROGRAMA

Este es un programa de migración y sincronización automática de datos de artículos entre empresas del grupo en un ZGEST ERP . El programa realiza un traspaso completo y configurable de datos de artículos y sus relacionados desde una empresa origen a una o más empresas destino, incluyendo sincronización de precios, tarifas, stock, imágenes, factores de conversión y datos web.

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Liberar Pedido de Ventas en Empresa Origen

Esta opción permite desde la aplicación 'Eliminar Pedidos completos de Empresa del Grupo' liberar el Pedido de la Empresa origen de la Empresa Destino, aunque en destino ya se hayan realizado operaciones, incluso el Albarán de Compra en la Empresa Origen.

Solo deberá usarse en casos extremos por un técnico ya que descoordina todo la información coherente, pero puede servir para casos como el que un Albaran en la Empresa destino, por error, sirva a dos Pedidos distintos de la Empresa Origen, y se quiera liberar para poder hacer 'manualmente' el Albaran de Ventas en la Empresa Origen.