¿Como realizo un 2º cobro a cuenta y su factura de Anticipo sobre un Pedido de Ventas?

 En caso de ya haber realizado una 1ª Factura de Anticipo a través del cobro directo usando el botón correspondiente, y existiendo la necesidad de realizar más cobros tan solo debe acceder al Estado Económico Comercial del cliente, y desde allí realizar el cobro correspondiente sobre el Pedido deseado.

Una vez en el proceso de cobro, lance el botón de 'Anticipo' donde se procederá a su generación y gestión de impresión como sucede en el 'cobro directo de pedido'.

Tras esto podrá verificar en el propio Pedido que existe más de un Anticipo sobre este ya que en la 'pestaña de tpv'

Ejemplo de un circuito de Factura de Anticipos

 1. Tomemos como ejemplo el siguiente cliente sin datos.

Cobro en Pedidos y emisión de Factura de Anticipos a Clientes

La emisión de facturas de Anticipos es un proceso esencial para gestionar adecuadamente los pagos adelantados de los clientes, siendo una de las dos formas posibles en ZGEST ERP. A continuación, le explicamos cómo manejar este procedimiento de manera efectiva.

Veamos un ejemplo para la emisión de una factura de Anticipo desde el Cobro en su Pedido y posterior compensación:

Como registrar la Devolución de un efecto de cobro

 Supongamos que hemos realizado una Remesa de Cobros

¿Cómo borrar un Cobro realizado desde AUTOVENTA, PEDIDOS, ALBARANES o EEC (ESTADO DE LA CUENTA)?

 Acceda al Mantenimiento de Cobros de TPV y busque el cobro a eliminar:

Borrar Asientos de Cobros de TPV.

Para eliminar los asientos generados a causa de los cobros de TPV podrá realizarlo por:

1. Acceder a [ZGEST/TPV/COBROS] y una vez consultado el cobro, en el sum-menú de 'Auxiliares use la opción 'borrar asientos de cobros'.
2. Desde el propio diario contable eliminando el asiento. En el caso de que todos los apuntes a borrar se encuentren en la misma "carpeta de asientos" podrá borrar directamente dicha carpeta o sesión.

Si el albarán/ticket está facturado ya no podrá borrarse el asiento, por lo que previamente deberá deshacer la factura, esto es así ya que la cartera generada de la factura con un cobro vinculado, se ve afectada en el proceso, por ej. un cobro por tpv parcial de una deuda que posteriormente se genera su factura,  y si no se deshiciera correctamente podría resultar alguna incoherencia.