Esta función es operativa en Pedidos de Aprovisionamiento internos, donde una sede realiza su Pedido de Compras (E003) y desea que genere en central el Pedido (E001)
CONFIGURACIÓN DE DATOS en EMPRESA ORIGEN (emisora del PEDV), EMPCAT (002).
En la ficha de Proveedores/Varios/Grupos-Franquicias, (Ej. E003 Proveedor 001011), indicar la Empres donde se generará el PedV desde el PedC y su código de cliente (Ej. E001, Cliente: 005485)Con esto el sistema opera el siguiente esquema:
- E003.PEDC.PRO.001011 (RSG).ALM.VI
- >> E001.PEDV.CLI.005485(FIX.VI) .ALM.V
- RESERVA
- OPC
- OS
- CONF.ALBV
- >> E001.ALBV.CLI.005485. ALM.V->[VT]
- >> E003.ALBC.PRO.001011.ALM,[CO] -> VI
Debido a la operativa, se debe usar la misma serie documental tanto en la empresa origen como destino, y una serie por Empresa Proveedora.
Es decir el Pedido de Compra en la Empresa Origen se genera con el mismo nº y serie como Pedido de Venta en la Empresa Destino.
Por lo tanto la Empresa Destino en la Serie de Documento debe tener indicado que se generará el Albarán de Compra en origen según la misma serie y proveedor, por lo que hay una serie por empresa y proveedor.
