Para una fácil generación Facturas electrónicas (FacturaE) es importante que tenga correctamente cumplimentada la información requerida siendo:
- Formas de Pago
- Idiomas
- Países
- Tipos de Unidad
- Fichas de Cliente
- Datos de Pedido
- Datos de Factura
Formas de Pago.
En la ficha de Formas de Pago debe indicar el código UN/EDIFACT 4461 correspondiente al medio de pago equivalente.
Tabla códigos de medios de pago
Idiomas
En la ficha de idiomas indicar el código ISO 639-1
Países
En la ficha de Países el código ISO3166, el cual coincide con el prefijo de NIF. Recuerde que puede importar la tabla de Países desde el apartado 'Especial' salvo que Ud. haya creado códigos y denominaciones propias.
Tipos de Unidad
En los Tipos de Unidad indicará los Tipos de Medida UN/CEFACT.
Tabla de Tipos de Medida de Unidad
Ficha de Cliente
En la ficha del Cliente deberá indicar diversos campos específicos de la FacturaE en caso de ser necesarios y obligatoriamente para poder emitir esta activar la opción de 'Autorizado FacturaE'.
El resto de datos los localizará en la pestaña de FacturaE, le recomendamos marcar 'FacturaE detalle por PVP Neto Unitario' para evitar que en el caso de descuentos en línea los redondeos puedan afectar el resultado.
Datos Contractuales
Existe una información la cual le podrá ser requerida en algunos casos en la factura, como son Nº de Contrato, Expediente, Nº de Transacción, RC, AD, etc.
| Cabecera Factura | ||
|---|---|---|
| Su Pedido | invoice, InvoiceIssueData, ReceiverTransactionReference | 1º Cabecera factura, 2º s/PedV del 1er AlbV, 3º NO |
| Expediente | invoice, InvoiceIssueData, FileReference | 1º Cabecera factura, 2º s/PedV del 1er AlbV, 3º NO |
| Su Contrato | invoice, InvoiceIssueData, ReceiverContractReference | 1º Cabecera factura, 2º s/PedV del 1er AlbV, 3º NO |
| Líneas Factura | ||
| Nuestro Contrato / Fecha | invoice, items, ivoiceline, issuerContractReference / issuerContractDate | 1º s/Pedv del 1er AlbV, 2º NO |
| Su Contrato / Fecha | invoice, items, ivoiceline, ReceiverContractReference / receiverContractDate | 1º s/Pedv del 1er AlbV, 2º NO |
| Su Pedido/Fecha | invoice, items, ivoiceline, ReceiverTransactionReference / receiverTransactionDate | 1º s/Pedv del 1er AlbV, 2º NO |
| Expediente/Fecha | invoice, items, ivoiceline, FileReference / DateReference | 1º s/Pedv del 1er AlbV, 2º NO |
| Fecha del Albarán | invoice, items, ivoiceline, TransactionDate | Fecha del Albarán |
| Otros (RC, AD, Lote, Serie, ...) | invoice, items, ivoiceline, AdditionalLineInformation | Nº de Lote o Serie + Observaciones de la línea del Albarán |
Estos campos se documentan en el Pedido y/o Factura directamente:
 |
| Datos en Pedido Ventas |
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| Datos en Factura |
