¿Cómo realizar una devolución a un Proveedor interno por Inter-Empresa desde un almacén gestionado por SGA?
El Cliente E001.093176 está definido con:
- Tipo Albarán: Depósito’
- Almacén Depósito: TV
- Tarifa: TN
- Generar ALBC Negativo en Confirmación Salidas SGA
- Proveedor: 000229
- Generar ALBV Negativo en Confirmación Salidas SGA
- Empresa. 003
- Cuenta : 000009 Almacén G
Esto
a nivel de movimientos de almacén y administratios queda como sigue..
- E001.PEDV.CLI.93176 (FIX.DEV.PROVEEDOR).ALM.V
- RESERVA
- OPC
- OS
- CONF.ALBV
- >> E001.ALBV-DEPOSITO.CLI.93176. ALM.V->TV.TARIFA 0 (LINEA Q)
- >> E001.ALBC.DEVOLUCION.PRO.000229. ALM.TV -> [CO]
- >> E003.ALBV.DEVOLUCION.CLI.000009.ALM.[VT] -> G
