Para realizar una Factura Rectificativa sobe una Factura de Ventas, lo primero es asegurase que la Serie del documento tiene asociado una Serie Rectificativa.
Deberá indicar la serie donde se produza la devolución (Rectificativa) y la serie del cargo, habitualmente la serie origen, donde se producirá el documento positivo.
Luego tan solo deberá pulsar el botón 'Gen. FacV Rectificativa' desde la 'Visualización de Facturas' apareciendo un formulario donde se le indica que se generará:
- Albarán de Venta (AlbV) negativo con los mismos valores de la Factura.
- (opcional) Generar la Factura del AlbV del punto anterior, por ej, para no generarla si quiere modificar el albarán de devolución y no realiza una compensación 100% de la factura.
- (opcional) Generar un Albarán de copia del punto 1 en positivo, para casos en que prefiere hacer una rectificativa del 100% del original y un cargo parcial.
- Sobre los movimientos de Almacén,
- Si indica 'SI' se realizarán todos los documentos con el Almacén del albarán de la Factura original.
- Si indica 'NO' se usa el Almacén de Apoyo para Facturas Rectificativas definido en el Almacén de la Factura original (si no está definido se tomará el del documento). Esta opción es la típica para cosos en ls que no queremos que se vea afectado el almacén principal.
